中共天水市委宣传部2017年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　1. 根据中央、省委宣传部的安排部署，配合市委中心工作，制定全市宣传思想文化工作和精神文明建设的目标、任务、计划、措施。承担市委领导全市宣传思想文化战线力量的组织协调任务。

　　2. 指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；管理市委讲师团和《天水宣传》编辑室的工作。代市委管理市社会科学界联合会。

　　3. 指导协调全市新闻宣传工作，引导社会舆论，把握正确导向，对天水日报社、天水广播电视台、各新闻网站及新媒体的工作实施方针政策指导，代市委管理天水日报社、天水广播电视台，领导天水市新闻工作者协会。

　　4. 指导全市文化艺术工作、精神产品生产和文化市场管理，联系市文化和旅游局；协调全市文化艺术工作，代市委管理市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

　　5. 规划、部署全市思想政治工作和精神文明建设；会同市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门开展思想道德教育、民主法制教育和形势政策教育。

　　6. 提出全市宣传文化事业产业发展的指导方针、发展规划、政策研究，指导全市文化市场体系与主体的建设和培育；指导全市文化体制改革，负责文化产业经营管理队伍建设，指导宣传文化系统制定政策、法规；协调宣教系统各部门之间的关系。在政治方向、方针政策和宣传业务上指导教育、卫生和计划生育、科技、体育工作；联系市教育局、卫生和计生委、体育局、科技局。

　　7. 按照干部管理权限，负责市直宣教系统科级干部管理工作和宣传文化队伍建设；负责市直宣教系统党的纪律检查工作；会同有关部门做好知识分子工作。

　　8. 指导协调、统一管理全市对外宣传和对外文化交流工作，管理市委对外宣传办公室和市互联网信息办公室。

　　9. 规划部署和组织协调全市国防教育工作，联系市国防教育委员会各成员单位，代市委管理天水市国防教育办公室。

　　10. 承担市委和省委宣传部交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　市委宣传部内设办公室、干部科、发改科、理论科、宣传科、新闻科、文教科、《天水宣传》编辑室8个职能科室。另市社科联、市伏羲文化研究中心、讲师团三个事业单位。现核定编制41人，行政21名（机关19名，工勤2名），事业20名。目前我单位在职人员30人（行政19名，事业11名），离退休人员16人。

　　二、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2017年度，收入总计为1278.54万元。其中财政拨款收入1162.21万元，较2016年决算数增加62.98万元，增长5.73%，主要原因是由于人员增加，工资支出随之增加。项目支出结转和结余116.33万元，较2016年决算数减少653.53万元，减少84.53%，主要原因是文化项目年内完成率较高的基础上，新增文化项目进一步减少。没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

　　（二）支出决算情况

　　2017年度，支出为1134.32万元。其中基本支出1134.32万元，较2016年决算数减少583.05万元，减少33.95%。主要原因是一般公共服务支出减少568.29万元，文化体育与传媒支出减少15.44万元，社会保障和就业支出增加3.01万元，住房保障支出减少2.33万元。没有医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出等支出。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2017年度，我部财政拨款收入总计1162.21万元，与上年相比增加 62.98万元，增长5.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入1162.21万元，没有政府性基金预算财政拨款收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年度，我部一般公共预算财政拨款支出总计1134.32万元，与上年相比减少583.05万元，减少33.95%；完成年初预算217.25%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出603.99万元（其中行政运行368.19万元，一般行政管理事物62.2万元，其它宣传事务支出173.6万元），文化体育与传媒支出427.54万元（其中其他文化支出1万元，文化产业发展转向支出426.54万元），社会保障和就业支出102.79万元（其中归口管理的行政单位离退休102.79万元）。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出1134.32万元。其中：

　　1. 人员经费413.8万元。主要包括：基本工资支出123.13万元、津贴补贴155.3万元、奖金10.35万元、离休费9.87万元、退休费90.52万元、抚恤金0.7万元、奖励金16.17万元、采暖补贴7.76万元。

　　2. 日常公用经费720.51万元，包括办公费41.60万元、印刷费37.06万元、邮电费2.11万元、物业管理费0.21万元、差旅费24.72万元、租赁费1.60万元、会议费7.44万元、培训费1.88万元、公务接待费1.55万元、专用燃料费3.76万元、劳务费1.41万元、委托业务费562.96万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费4.66万元、其他交通费用27.92万元。没有其他资本性支出。

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

　　2017年“三公经费”预算1.54万元，决算6.21万元，超出年初预算303.25%。决算数大于预算数的主要原因是公务车运行费支出4.66万元。

　　1. 因公出国（境）经费支出情况。2017年我单位无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置和运行费支出情况。2017年我单位公务用车运行费4.66万元，较上年减少8.07万元，下降63.39%，变动原因主要是严格按照八项规定要求，厉行节约，减少车辆出勤次数。无公务用车购置费。

　　3. 公务接待费用支出情况。2017年本单位公务接待费1.55万元，较上年减少0.47万元，下降23.27%，变动原因主要是严格按照八项规定要求，厉行节约，减少公务接待。其中国内公务接待共25批次，接待人次154人，较上年减少11.76%。没有国外公务接待。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2017年，机关运行经费支出368.19万元，比上年增加3.04万元，增加0.8%。主要原因是基本工资支出、办公费、培训费、公务接待费有所增加，同时相比去年增加了奖金支出、印刷费、物业管理费等费用。

　　七、政府采购支出情况

　　2017年我单位政府采购支出18.924万元 ，比上年增加（减少）18.924万元。其中：政府采购货物支出18.924万元，没有政府采购工程支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，我单位资产总额为2070665.2万元。现有车辆3辆，2017年已上交市机关事务管理局3辆，现有车辆于2007年上交市财政局，由于无移交手续暂未下账）。我单位没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上的专用设备。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金76万元，占一般公共预算支出总额的14.56%。共组织对等个项目开展了汇总点绩效评价，涉及一般公共预算支出76万元。包括宣传部本级52万（包括甘肃日报记者站经费6万、甘肃电视台记者站经费7万、甘肃经济日报记者站经费3万、甘肃广播电视台记者站经费5万、宣传思想工作经费10万、市委讲师团经费1万、社科联经费8万、陇右讲堂经费12万），宣传部本级事业12万（用于《天水宣传》杂志编辑和出版），天水市伏羲文化研究中心12万。

　　根据年初设定的绩效目标，宣传部本级项目自评得分为 优。天水市伏羲文化研究中心由于2017年成为独立核算单位，由该单位进行自评。

　　十、政府采购支出情况

　　本单位2017年度政府采购支出总额18.924万元，其中：政府采购货物支出18.924万元。

　　十一、相关专业名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。