正文

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共天水市委网络安全和信息化委员会办公室加挂天水市互联网信息办公室牌子，主要职责是负责贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化重大战略部署，统筹协调全市网上内容管理、网络安全和信息化建设等有关工作。

二、机构设置

天水市委网信办是财政全额拨款的正县级行政单位，内设综合科、网络宣传科、网络管理科、网络安全与技术科、信息化建设科5个职能科室，核定机关行政编制17名；有1个正科级事业单位，为天水市网络安全和舆情应急中心，核定事业编制8名。2022年末实有22人，其中：行政人员17人，事业人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

（具体报表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，市委网信办年初预算收入280．58万元，较2021年预算271．37万元增加9．21万元，增长3．28％；预算支出280．58万元，较2021年预算271．37万元增加9．21万元。收入支出增加的主要原因是一是新调入人员2名，人员经费和公用经费相应增加，二是单位干部职工职务职级晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373．32万元，其中：财政拨款收入373．32万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计373．32万元，其中：基本支出362．65万元，占97．14％；项目支出10．67万元，占2．86％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年，市委网信办收入373．32万元，较2021年346．29万元增加27．03万元，增长7．24％；支出373．32万元，较2021年367．72万元增加5．6万元，增长1．5％。增加的主要原因是：一是新调入人员2名，人员经费和公用经费相应增加，二是单位干部职工职务职级晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出373．32万元，较上年决算数增加27．03万元，增长7．24％。主要原因：一是新调入人员2名，人员经费和公用经费相应增加，二是单位干部职工职务职级晋升。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为323．45万元，支出决算为323．45万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18．25万元，支出决算为18．25万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为10．97万元，支出决算为10．97万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出年初预算数为15．94万元，支出决算为15．94万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出362．65万元。其中：

人员经费326．34万元，较上年决算数增加72．06万元，增长22．08％，主要原因：一是2021年调入工作人员2名，人员经费、公用经费随之增加；二是年初核定的定额标准比上年增加；三是补发单位干部职工职务职级晋升工资；四是新增县区调入6人社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费36．31万元，较上年决算数增加1．29万元，增长3．55％，主要原因是核定的公用经费年初预算数较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车与维护费、其他交通费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、会议费、培训费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36．31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加1．29万元，增长3．55％，主要原因是调入工作人员2名，公用经费随之增加。本年度会议费支出0．31万元，本年度培训费支出2．78万元，主要原因是召开数次会议及培训，产生会议费及培训费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，市委网信办共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为3．09万元，较上年决算数增加3．09万元，增长100％，主要原因是召开数次会议及培训，产生会议费及培训费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是根据年初工作计划，当年无因公出国（境）任务，因此无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务接待任务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金42．6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“全市网信舆情监测及互联网用户溯源查询服务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16．8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标基本完成了年初制定的绩效目标，绩效自评覆盖了所有本级项目，预算金额实现全覆盖，设定的4个项目预期目标已基本实现，部门整体评级为“优秀”。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映全市网信舆情监测及互联网用户溯源查询服务费、全市网信系统技术体系建设运行服务费、专项业务费、全市网信视频会议系统运行服务费等4个项目绩效自评结果。全市网信舆情监测及互联网用户溯源查询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16．8万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：该项目系统平台每日通过微信端及时推送各类重点负面舆情，提高了舆情的有效发现力，做到社会热点话题、突发事件的快速发现、及时处置和正面引导。发现的主要问题及原因：项目执行过程针对性，敏感词库的更新时效性还有一定差距。下一步改进措施：根据实际第一时间更新敏感词库，确保了全网扫描监测的针对性，确保项目实施有力有效。全市网信视频会议系统运行服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：项目主要通过省、市间召开视频会议，实现了视频指挥调度和指令上传下达。发现的主要问题及原因：网络舆情指挥快速高效反应机制有待完善。下一步改进措施：进一步完善网络舆情指挥快速高效反应机制，提高工作效率。全市网信系统技术体系建设运行服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9．8万元，执行数为0万元，完成预算的0％。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10．67万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：项目开展及时有效，通过项目预算控制，大力解决保证了项目的具体实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门绩效评价结果

（部门绩效评价结果详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2022年度部门决算公开附表

2．项目支出绩效评价报告

3．项目支出绩效评价评分表、项目问题清单

4．整体支出绩效自评报告

5．项目支出绩效自评价表、整体绩效自评表、预算支出项目绩效自评结果汇总表

附件1：2022年度部门决算公开附表.xlsx

附件2：项目支出绩效评价报告.docx

附件3：项目支出绩效评价评分表、项目问题清单.xlsx

附件4：整体支出绩效自评报告.docx

附件5：项目支出绩效自评价表、部门（单位）整体绩效自评表、市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx