正文

目　录

第一部分　部门基本概况

一、　部门职责

二、　机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室　天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市融媒体中心为市政府直属正处级事业单位、财政差额拨款。主要职责是：

1.贯彻落实党中央和省、市委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理方面的方针政策，落实省市媒体融合发展规划，负责报刊、广播、电视、新媒体等内容的采编、制作、审核、播出、发布等工作。

2.围绕市委、市政府中心工作，切实做好主题宣传、形势宣传、政策宣传、典型宣传和成就宣传等工作，持续强化正面宣传，巩固壮大主流思想舆论。

3.守牢意识形态主阵地，注重发挥评论、理论、深度报道优势，旗帜鲜明反对和抵制各种错误思想观点，有效开展舆论引导。

4.加强传播手段建设和创新，重塑采编流程、做强终端业务、优化管理手段、推进传统媒体和新兴媒体深度融合。

5.坚持以人民为中心的工作导向，生动记录群众生产生活，深入反应群众所思所盼，有效引导群众、服务群众。

6.加强新闻工作者职业道德建设和全媒体人才队伍建设，强化行业自律，努力培养和造就一支政治坚定、业务精堪、纪律严明、作风优良、党和人民放心的新闻宣传工作队伍。

7.加强与中央、省级媒体沟通协作，积极开展媒体融合相关的理论研究、技术开发、对外交流等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市融媒体中心是差额拨款事业一级预算单位，无二级单位。

我中心内设机构有办公室、人力资源部、财务部、后勤部、总编室、新闻研究室、指挥中心、新闻采集中心、文化文艺中心、质量监管部、日报编辑部、子报编辑部、综合频道运营部、专业频道运营部、综合广播运营部、专业广播运营部、视觉专题部、群众工作部、通联部、评论部、对外宣传部、端网运营部、融媒体产品创作部、微平台编辑部、项目孵化部、信息数据部、经营管理部、印务发行部、技术保障部、广电播控部共设30个部室。目前市融媒体中心差额补贴事业编制201名。设主任（总编辑）1名（正县级），副主任（副总编辑）4名（副县级）；内设机构科级领导职数30名。

三、天水市融媒体中心收支总体情况

2026年天水市融媒体中心收支总预算3564.36万元，按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算3564.36万元（详见部门预算公开表1，2），比2025年预算增加965.95万元，增长37.17％。其中：一般公共预算财政拨款收入3564.36万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年部门支出预算3564.36万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加965.95万元，增长37.17％。其中：基本支出2541.41万元，占71.30％；项目支出1022.95万元，占28.70％。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出50万元；

2.文化旅游体育与传媒支出2472.22万元；

3.社会保障和就业支出636.06万元；

4卫生健康支出217.98万元；

5.住房保障支出188.09万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出3564.35万元（详见部门预算公开表4，5，6，7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出2541.41万元，比2025年预算增加193万元，增长8.22％，增长的主要原因是增加人员经费。

其中：人员经费支出2440.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出100.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出1022.95万元，比2025年预算增加772.95万元，增长309.18％，增长的主要原因是增加新媒体运营补贴项目经费、上年结转项目费。其他运转类项目3个，主要是驻市记者站经费7万元、“新甘肃云”系统运维费50万元、南北两山转播台维护费13万元，上年结转项目支出272.95万元；特定目标类项目2个，主要是新媒体运营补贴600万元、新华通讯社稿费80万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2070699其他新闻出版电影支出2026年预算数为2249.27万元，比2025年预算增加439.63万元，增长24.29％，增长的主要原因是增加项目支出与人员经费支出；文化旅游体育与传媒支出2070199其他文化与旅游支出2026年预算数为13万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，与2025年持平；文化旅游体育与传媒支出2079999其他文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为209.95万元，比2025年预算数增加209.95万元，增长100％，增长的主要原因是结转上年项目预算经费；社会保障和就业支出2080502事业单位离退休77.43万元，比2025年预算减少8.15万元，减少9.52％，减少的主要原因是单位1名离休人员离世；社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364.09万元，比2025年预算增加144.04万元，增长65.46％，增长的主要原因是增加人员经费；社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出181.54万元，比2025年预算增加71.51万元，增长65％，增长的主要原因是增加人员经费；社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业支出13万元，比2025年预算增加0.62万元，增长5％，增长的主要原因是增加人员经费；卫生健康支出2101102事业单位医疗174.88万元，比2025年预算增加85.48万元，增长95.62％，增长的主要原因是增加人员经费；2101103公务员医疗补助28.89万元，比2025年预算增加1.38万元，增长5％，增长的主要原因是增加人员经费；2101199其他行政事业单位医疗支出14.22万元，比2025年预算增加1.46万元，增长11.44％，增长的主要原因是增加人员经费；住房保障支出2210201住房公积金188.09万元，比2025年预算增加7.02万元，增长3.88％，增长的主要原因是增加人员经费；2069999其他科学技术支出50万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，与2025年保持不变。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加0万元，增长0％。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费11.72万元，比2025年预算增加0.73万元，增长6.64％，增长的主要原因是因人员经费增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为7072.04万元。其中：办公用房2636.87平方米，价值161.63万元。共有公务用车10辆，价值197.56万元。单价20万元以上的设备价值1909.51万元。2026年拟采购固定资产约100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：新华通讯社稿费

1.项目概况：此项目用于我中心每日下载新华社视频、文字、图片等新闻内容，确保新闻及时性和有效性，全年下载量上万条。

2.立项依据：新华通讯社为我国政策权威性新闻发布机构。根据相关规定逐级上报，此项目为延续性项目，已经财政部门组织专家评审组评审对此项目的完整性、必要性、可行性、合理性。

3.实施主体：天水市融媒体中心

4.实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日

5.实施计划：接收新华社上述节目，下载并审核上述节目信号质量，上传至播出服务器，通过天水市融媒体中心向全市观众播出。

6.年度预算安排：80万元

7.预期总体目标：宣传党和国家的政策，鼓舞人心，服务国家与社会。

十、预算绩效管理情况

（一）　2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率100％。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有些项目因计划进度问题，未及时完成项目支付工作。开展1－9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财务制度审批流程，部分项目正在支付申请环节。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本次整改通过数据驱动、流程优化与能力提升三方面协同发力，有效解决了短期问题，并为长期效能提升奠定基础。部门将继续以“精准监控、快速响应、持续优化”为原则，推动绩效管理向科学化、精细化方向发展。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二）　2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天水市融媒体中心

2026年2月25日

附件：

天水市融媒体中心2026年部门预算公开表.xlsx

天水市融媒体中心2026年部门整体支出绩效目标表.xlsx

天水市融媒体中心2026年项目绩效目标表1（驻市记者站经费）.xlsx

天水市融媒体中心2026年项目绩效目标表2（新媒体运营经费绩效目标）(1).pdf

天水市融媒体中心2026年项目绩效目标表3（“新甘肃云”系统运维费）.xlsx

天水市融媒体中心2026年项目绩效目标表4（南北两山转播台维护费）.xlsx

天水市融媒体中心2026年项目绩效目标表5（新华通讯社稿费绩效）.pdf