正文

天水广播电视台

２０２４年部门预算公开情况说明

部门负责人：　丰艺明

财务负责人：　王　翼

制　表：　崔　华

公开日期：２０２４年１月１9日

目　录

第一部分　部门基本概况

一、　部门职责

二、　机构设置

第二部分　２０２４年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分２０２４年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室　天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将２０２４年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水广播电视台前身是天水电视台，成立于１９８４年８月。２００１年１月由原天水电视台、天水人民广播电台和天水有线电视台合并为天水广播电视台，为财政差额拨款事业单位。２０１９年３月成为市政府直属正县级事业单位，归口市委宣传部领导，市委对领导班子进行了调整优化，设立了天水广播电视台党组。

１.紧紧围绕市委、市政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围。

２.研究制定广播电视及新媒体宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量；不断开发新媒体传播平台，推动媒体融合发展，抢占舆论制高点。

３.负责广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

４.贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

５.负责本台广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

６.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水广播电视台是差额拨款事业一级预算单位，无二级单位。

我台内设机构有办公室、总编室、监管部、人力资源部、新闻部、外宣部、新媒体部、综合广播部等２３个部室。目前全台实有人数１９５人，退休５６人，正式在编人员１１３人，副高级职称２４人，中级职称　６３人，初级职称８７人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，２０２４年部门收支预算汇总情况。

（一）收入预算

２０２４年部门收入预算１４７４.９４万元（详见部门预算公开表１，２），比２０２３年预算增加４２１.９４万元，增长４０％。其中：一般公共预算财政拨款收入１４７４.９４万元，占１００％；政府性基金预算财政拨款收入０万元，占０％；国有资本经营预算收入０万元，占０％。

（二）支出预算

２０２４年部门支出预算１４７４.９４万元（详见部门预算公开表３），比２０２３年预算增加４２１.９４万元，增长４０％。其中：基本支出１３４５.９４万元，占９１.２５％；项目支出１２９万元，占８.７５％。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表４），主要是：

１.文化旅游体育与传媒支出１０３５.０５万元；

２.社会保障和就业支出２４６.０９万元；

３.卫生健康支出７６.７５万元；

４.住房保障支出１１７.０４万元。

四、一般公共预算情况

２０２４年一般公共预算支出１４７４.９４万元（详见单位预算公开表４，５，６，７），比２０２３年预算增加４２１.９４万元，增长４０％，增长的主要原因是人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

２０２４年本部门一般公共预算财政拨款基本支出１４７４.９４万元，其中：

人员经费１２９１.３６万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费５４.５８万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

２０２４年本部门一般公共预算财政拨款项目支出１２９万元，比２０２３年预算增加１９万元，增长１７.２７％，增长主要原因是增加北山调频台代播代维电费１０万元；增加新媒体运营经费９万元。共包含３个项目，其中新媒体运营经费５６万元；南、北两山代播代维电费１３万元；新华社通讯稿费６０万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

１.因公出国（境）费用０万元，比２０２３年预算０万元持平。

２.公务接待费０万元，比２０２３年预算０万元持平。

３.公务用车购置及运行维护费０万元（其中：公务用车购置０万元，公务用车运行维护费０万元），比２０２３年预算０万元持平。

４.培训费６.４６万元，比２０２３年预算减少１.５４万元，下降１９.２５％，下降的主要原因是预算控制经费，培训费下降３０％。

５.会议费０万元，比２０２３年预算０万元持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

２０２４年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算１００.４万元，比２０２３年预算减少５９.５万元，下降３７.２１％，下降的主要原因是减少项目新华社通讯稿件劳务费。

七、政府采购安排情况

２０２４年本部门政府采购预算总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算０万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为７２０３.７２万元。其中：办公用房１６３.８７平方米，价值２９万元。单位用车９辆，价值４３.４９万元。单价２０万元以上的设备价值２３０６.２３万元。２０２４年拟采购固定资产约１００万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

２０２４年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

２０２４年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

２０２４年本部门不涉及非税收入，２０２４年计划征收０万元。

（四）部门管理转移支付情况

２０２４年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

２０２４年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款１２９万元，其中：一般公共预算拨款１２９万元，政府性基金预算拨款０万元，国有资本经营预算拨款０万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

１、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

２、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

３、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

４、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

５、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

６、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

７、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

８、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

９、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

１０、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

１１、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

１２、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天水广播电视台

２０２４年０１月１9日

附件：１.天水广播电视台２０２４年部门预算公开表

广播电视台部门预算公开表.xlsx

２.天水广播电视台２０２４年部门项目支出绩效目标表

天水广播电视台整体支出绩效目标表.xlsx

新媒体运营经费.xls

南北山转播台代播代维费.xls

新华通讯社稿费.xls