按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）围绕市委、市政府的中心工作，做好新闻报道和宣传工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，为全市经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。

　　（二）负责天水日报的编辑、出版工作，负责报社自办媒体天水晚报、天天天水网的编辑、出版、发行工作，加大新媒体建设扶持力度，完成新媒体中心平台的“三合一”整合工作，让党管媒体主动占领舆论阵地。

　　（三）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党报喉舌作用，全面及时报道天水经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，为宣传天水、推介天水、扩大天水的影响、树立天水新形象及时发声。

　　（四）研究制定报社宣传工作计划，组织实施我市重要活动、重点节会以及市委宣传每月的宣传要点的宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作。

　　（五）办好各类新闻栏目，突出重点，突出特色。

　　（六）负责报社队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、文化建设、制度建设，加强干部队伍的思想教育和业务培训，不断深化内部人事制度改革和干部任用制度改革，激发报社活力。

　　（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　天水日报社是差额拨款事业一级预算单位，无二级单位。

　　天水日报社内设机构22个，有办公室、总编办公室、技术保障部、通联与外宣部、财务部、经营管理部、新闻编辑部、记者部、专刊文艺部、新闻摄影部、广告经营部、印务发行部、产业发展部、教育周刊编辑部、卫生与健康周刊编辑部、时政新闻部、民生新闻部、新闻周刊部、新媒体编辑部、新媒体专题采访部、新媒体技术部、新媒体经营部。

　　天水日报社编制人数112人，实有77人，离休1人，退休23人。

　　三、部门预算安排情况

    2019年财政拨款收入预算1945.87万元，比2018年增加993.47万元，增长104.3%，主要原因是天水日报社整体搬迁增加经费1000万元，其中：文化体育与传媒支出1826.16万元，比2018年增加1040.37万元，增长132.4%，主要原因是天水日报社整体搬迁增加经费1000万元；社会保障和就业支出98.33万元，比2018年减少46.44万元，下降32.1%，主要原因是退休人员工资自2018年已转入社保；医疗卫生与计划生育支出21.38万元，比2018年减少0.47万元，下降2%；上年结转0万元，比2018年无增减变化。

　　2019年财政拨款支出预算1945.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1945.87万元，比2018年预算增加993.47万元，增长104.31%，增长的主要原因是我社2019年进行办公楼整体搬迁，增加搬迁预算支出1000万元。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出408.07万元，其中人员经费394.79万元，公用经费13.28万元。比2018年预算减少20.53万元，下降4.79%，下降的主要原因是①自2018年6月起，退休人员经费全部转到社保发放，2019年预算此项经费预算支出；②2019年起增加在职人员机关事业养老保险和职业年金经费预算支出78.48万元，导致基本支出净减少20.53万元。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2019年项目支出1537.80万元，其中：一般公共预算拨款1537.80万元。比2018年预算增加1014万元，增长193.59%，增长/下降的主要原因是我社2019年进行办公楼整体搬迁，增加搬迁预算支出1000万元。

　　2、项目分类分级情况

　　2019年项目支出1537.80万元，其中：天水日报社整体搬迁项目1000万元，《天水晚报》赠阅项目54万元，天水日报赠阅（含农家书屋）项目124万元，新华社电讯稿项目19.8万元，办报补贴项目340万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务1826.16万元。

　　2、社会保障和就业支出98.33万元，

　　3、卫生健康支出21.38万元。

　　（四）非税收入

　　2019年天水日报社无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2019年天水日报社无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）公务接待费0万元，比2018年预算无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2018年预算无增减变化。

　　（四）培训费0万元，比2018年预算无增减变化。

　　（五）会议费0万元，比2018年预算无增减变化。

　　（六）机关运行费0万元，比2018年预算无增减变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况：天水日报社2019年政府采购预算总额 2428.55万元，其中：政府采购货物预算1768.55万元、政府采购服务预算660万元。采购预算中，财政预算资金1280万元，主要用于支付印刷费用和办公楼整体搬迁设备购置，其余1148.55万元为自筹资金。

　　（二）国有资产占用情况：天水日报社固定资产937.24万元，分布构成情况为：房屋2473平方米，价值209.72万元；车辆6辆，价值72.98万元；单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）价值112.18万元；单价在 100 万元以上的设备 0万元，其他固定资产542.36万元等。

　　（三）部门绩效评价进展情况：2019年预算实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算财政拨款1537.80万元。其中：组织自评项目5个，涉及1537.80万元，占部门预算安排总额的100%。

　　1、天水日报社整体搬迁项目1000万元；

　　项目依据：根据2017年8月30日市委常委会会议研究决定的《市直相关部门单位办公用房调整搬迁安置及资产处置方案》《天水市机关事务管理局关于调整商贸城搬迁入住单位及使用面积的请示》（天管局发[2017]52号）文件，决定将天水日报社搬迁至天水商贸城综合商业服务D馆。

　　绩效目标：D馆共三层，一层712平方米，二层2222平方米，三层2222平方米，总使用面积5156平方米.该项目包括防排烟工程、消火栓系统、自动报警工程、自动喷淋系统、给排水工程、电气工程、装饰装修工程、门头、专业会议无纸化系统设备、会议音响设备、后厨设备、一体化机房设备、监控设备、中央空调工程、室外绿化带预算、屋面抗震隔音改造工程等23项。共需经费3000万元，自2019年至2021年，每年安排经费1000元。

　　2、《天水晚报》赠阅项目54万元；

　　项目概况：《天水晚报》是中共市委机关报《天水日报》的重要补充和延伸。承担着宣传天水、推介天水、服务天水的重要使命。是陇东南最有影响力的主流媒体，有着丰富的办报经验和办报实力。多次在全国报刊评比中获得殊荣，成为天水向全国新闻媒体全面展示天水形象，提高天水知名度的重要平台和窗口。为进一步加大对外宣传，全面展示天水人文资源和自然资源，吸引更多的游人和客商来天水观光投资，在天水机场、天水客运中心、天水火车站、各大酒店和医院等公共场所赠阅《天水晚报》。

　　绩效目标：计划赠阅《天水晚报》3735份，每份单价198元/年，共计739530元，财政安排经费54万元，其余自担。

　　3、天水日报赠阅（含农家书屋）项目124万元；

　　项目概况：①为有关人士赠阅《天水日报》 为了进一步加强我市的对外宣传工作，使曾在天水工作过的领导同志和天水籍在外地工作的有关人士，及时了解天水政治、经济和社会各项事业的新发展、新变化，为天水市的发展发挥积极作用，自2008年起为有关人士赠阅《天水日报》。

　　②为农家书屋赠阅《天水日报》 为响应党中央的号召，切实解决广大农民群众“读书难看报难”的问题，为全市农家书屋赠阅《天水日报》。

　　绩效目标：①以曾在天水担任领导职务、在外地工作的天水籍人士（行政职务在县处级以上、职称在教授以上）为范围，共赠阅《天水日报》1608份，其中省内992人，通过邮局中办理订阅手续；省外616人，需本单位进行邮寄。

　　②我市现有农家书屋2525个，其中秦州区426个，麦积区380个，甘谷县405个，秦安县433个，武山县344个，清水县271个，共赠阅《天水日报》2525份。

　　以上两项赠阅4133份，每份单价198元/年，合计116.3万元，外寄报刊616份，邮费7.7万元，共计124万元。

　　4、新华社电讯稿项目19.8万元；

　　项目概况：为了扩大报刊的信息量，于1994年起开始刊发国际、国内新闻，稿源均由新华社供稿。新华通讯社甘肃分社为本单位提供文字通稿线路、图片通稿线路、体育图片专线、图表漫画专线等供稿服务。

　　绩效目标：《天水日报》《天水晚报》文字图片等刊发量约1万件，每年需支付供稿服务费用19.8万元。

　　5、办报补贴项目340万元。

　　项目概况：天水日报社系中共天水市委直属工作部门之一，是差额补贴的事业单位，承担着市委机关报《天水日报》的编辑出版任务，办有《天水晚报》、《天水日报•教育周刊》、《天天天水网》等媒体。近年来，新闻传媒业间的竞争日益激烈，传统媒体广告经营面临急居下降的局面，短期内难以得到改变，为了更好地完成编辑出版天水日报的工作任务，深化我市文化体制改革，促进天水报业的发展，参照省内兄弟报社办报补贴情况，自2011年起对本单位给予办报补贴。

　　绩效目标：办报补贴主要用于报纸印刷、聘用人员劳务等支出。年补贴印刷支出280万元，占本单位报纸印刷总支出的40%左右；补贴劳务支出60万元，占我社劳务总支出的20%左右。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：预算单位为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件：天水日报社2019年部门预算公开表