天水日报社2016年部门预算收支公示

　　一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水日报社是一级预算单位，无二级单位。

　　（二）人员构成情况

　　天水日报社事业编制112人，实有82人；离退休人员21人，其中离休1人，退休20人。

　　二、收入预算说明

　　2016年财政拨款收入预算763.3万元，较上年增长30.25%，增加177.3万元，主要原因是在职及离退休人员调资。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算763.3万元，较上年增长30.25%，增加177.3万元，其中：工资福利支出239.8万元，比上年增加31.4%，增加57.3万元，主要原因是根据国家政策在职人员增资，调整津补贴；对个人和家庭补助支出129.4万元，比上年增加18.3%，增加20万元，主要原因是根据国家政策离退休人员增资，调整津补贴；商品和服务支出394.1万元，较上年增加34%，增加100万，主要原因是人员成本大幅上涨，占用报办运转成本缺口加大，用来补助印报支出。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）天水日报社公务接待费、公务用车运行维护费开支只有本级，无二级单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款预算0.1万元，比上年“三公经费”预算增加0.1万元。

　　1、无因公出国（境）经费，较上年无增减变化；

　　2、无公务接待费，较上年无增减变化；

　　3、无公务用车购置经费，较上年无增减变化；公务用车运行维护费，2016年预算数0.1万元，较上年预算增加0.1万元，增长10%，为离休人员享受的全年交通补贴960元。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　2016年政府性基金收支预算无，与上年相比无变化。

　　六、2016年预算公开表格

　　1、2016年部门收支总表

　　2、2016年部门收入总表

　　3、2016年部门支出总表

　　4、2016年财政拨款收支预算总表

　　5、2016年一般公共预算支出表

　　6、2016年一般公共预算基本支出表

　　7、2016年政府性基金预算支出表

　　8、2016年一般公共预算按功能分类到项级支出表

　　9、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表1

　　10、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表2

　　11、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表3

　　12、2016年一般公共预算按经济分类款级明细表4

　　13、2016年“三公”经费预算表

　天水日报社